Regional
การนำเข้าใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดจำหน่าย
การนำเข้าใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดจำหน่าย
แนะนำในเวอร์ชัน 13
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อบังคับสำหรับธุรกิจในประเทศที่ดำเนินงานกับธุรกรรม B2B และ B2C ในประเทศอิตาลี ERPNext มีฟีเจอร์ในการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากไฟล์ XML ที่ผู้จัดจำหน่ายจัดหาให้รัฐบาล
ERPNext มีฟีเจอร์ในการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากไฟล์ XML ที่ผู้จัดจำหน่ายจัดหาให้รัฐบาล การใช้สิ่งนี้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่ ERPNext รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย เช่น ชื่อผู้จัดจำหน่าย ที่อยู่ และใบแจ้งหนี้การซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระบบจากไฟล์ XML
1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
- Default Stock UOM ควรระบุใน Doctype Stock Settings
- เปิดใช้งาน Check Supplier Invoice Uniqueness ใน Doctype Accounts Settings
- สร้างไฟล์ Zip ด้วยไฟล์ XML ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดของคุณ
2. วิธีใช้การนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- ไปที่ Doctype Import Supplier Invoice จากแถบค้นหาทั่วไปและป้อน Invoice Series, Company, Supplier Group, Tax Account, Item Code และ Default Buying Price List
- Invoice Series - ซีรีส์ที่จะสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อใหม่
- Company - บริษัทที่จะสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อใหม่
- Supplier Group - กลุ่มผู้จัดจำหน่ายที่จะสร้างผู้จัดจำหน่ายใหม่ภายใต้
- Tax Account - บัญชีที่จะป้อนภาษีสำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อที่สร้าง
- Item Code - รหัสสินค้าที่จะใช้สำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อ
- Default Buying Price list - รายการราคาการซื้อเริ่มต้นที่จะใช้สำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อ
- หลังจากป้อนรายละเอียดข้างต้นแล้วคลิก Save
- แนบไฟล์ zip ด้วยใบแจ้งหนี้ XML
- คลิก Import invoices และใบแจ้งหนี้การซื้อจะถูกสร้าง ผู้จัดจำหน่ายจะถูกสร้างหากยังไม่มีอยู่ในระบบแล้ว
- หากการนำเข้าไฟล์เสร็จสมบูรณ์คุณจะเห็นสถานะ File Import Completed หากมีข้อผิดพลาดใดๆ คุณสามารถดูได้จาก Error Log
